• Аренда 1С Бухгалтерия 2

Учёт в программе 1С:Підприємство: Бухгалтерия 1.2

1 Уставной фонд. Взнос в уставной фонд
2 Основные средства.
3 Производство.
4 Кадровый учет и зароботная плата.
5 Учет МНА.
6 Учет НМА.
7 Учет МБП.
8 Учет склада.
9 Валюта. Учет валютных операций.
10 Регламентные операции
11 Оптовая торговля.
12 Закупка товара через подотчетное лицо.Последовательность действий в учете.
13 Дополнительные расходы при покупке  и продаже товаров и услуг..
14 Возврат товара покупателем, возврат товара поставщику.
15 Оптовая покупка-продажа с возвратной тарой.
16 Комиссионная торговля. Реализация товара через передачу товара на комиссию.
17 Импорт.
18 Производство по переделам. Бухгалтерский учет.
19 Производство продукции по подразделениям.
20 Производство продукта сторонней организацией.Учет операций.
21 Производство для сторонней организации. .
22 Розничная торговля.
23 Справочники.

13.« Дополнительные расходы при покупке  и продаже товаров и услуг»

13.1. Счет на оплату поставщику услуг

 Постановка задачи:

Предприятием «АrtCade» получен счет от поставщика товара.
Следует закупить товар у поставщика: 200 штук--Датчиков пожарной сигнализации

Поле:

Значение:

Дата

15.08.2012

Организация

"ArtCade"

Контрагент

Системы

Договор

Основной Договор

Закладка «Товары»

Датчики пожарной сигнализации

Количество

200 (шт)

Цена

20 грн. без НДС

Сумма

автоматически

% НДС

20% ( автоматически)

Сумма НДС

800,00 грн

Всего

4800,00 грн

   

Для того чтобы создать "Счет на оплату поставщика" следует открыть меню: «Продажа» →«Счет на оплату поставщика»

При создании этого документа, потребуется прежде всего создать, или заполнить данные и реквизиты предприятия от имени которого
будет вестись учет в программе.
Справочник «Предприятие», его можно вызвать из меню «Предприятие»→«Организации»,
либо при запуске «Стартового помощника». Далее при заполнении документа «Счет на оплату» понадобится добавить справочники:

1. Добавьте элементы в справочники:

Контрагент

Склад

Договор (см.пункт 6. Создать Договор Контрагента)

Номенклатура товара

Счет на оплату поставщика.

1.1. Открыть список документов "Счет на оплату поставщика"

Основное меню: «Покупка» →Счет на оплату поставщика «Добавить»→ «Покупка, комиссия».

2. Создадим документ "Счет на оплату" от поставщика (аналогично "Счета на оплату покупателя")

Нажать кнопку «Записать счет», или ОК. При создании данного документа бухгалтерские проводки не осуществляются.

Самостоятельная работа

Для целей задачи создать документ "Счет на оплату услуги".

13.2. Платежное – поручение исходящее

Постановка основной задачи:

Нужно оплатить за товар поставщику «Системы» за количество товара:
200  штук--Датчиков пожарной сигнализации, по цене 20грн за шт. (цена не включает НДС).
Оплатить товар поставщику "Платежным поручением исходящим"

Поле:

Значение:

Дата

15.08.2012

Получатель

Компания Системы

Счет получателя в банке

Счет в банке выбрать из списка

Основной договор

«Основной договор »

Сумма;( к оплате)

4800грн

Ставка НДС;

20%

Статья движения денежных средств

 

Самостоятельная работа

Для целей задачи оплатить Транспортную услугу на доставку купленного товара.

Поле:

Значение:

Дата:

15.08.2012

Получатель

Компания(Перевозчик) Нова-Почта

Счет получателя в банке

Счет в банке выбрать из списка

Основной договор

«Основной договор »

Сумма;( к оплате)

240грн

Ставка НДС;

20%

Статья движения денежных средств

 

Платежное поручение исходящее.

1. Список этих документов можно найти :
Основное меню: «Банк»→ "Платежное поручение исходящее"

 

 2. Для того чтобы создать документ Платежное поручение исходящее так, как приведено в видео уроке на основании счета,
нужно открыть список документов: меню: "Продажа"→ "Счет на оплату покпателю"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

3.1. Отчет по проводкам документа (оплата товара):

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

  Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  № журнала

3711

Системы

  311

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

  4 800,00

Договор поставки

      Оплата (аванс)

       
6442

Системы

  6441

Системы

  800,00

Договор поставки

  Договор поставки

  НДС: налоговый кредит, оплата

       

3.2. Отчет по проводкам документа (оплата услуги):

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Сумма

  Валюта Дт

  Содержание

  Вал. сумма Дт

  № журнала

3711

Новая- почта

  311

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

240,00

Основной договор (доставка)

    Оплата (аванс)

       
6442

Новая- почта

  6441

Новая- почта

40,00

Основной договор (доставка)

  Основной договор (доставка)

НДС: налоговый кредит, оплата

       

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

Оборотно- сальдовая ведомость со счету 311 "Расчетный счет"

 

 

13.3. Поступление товаров и услуг

Постановка задачи:

Создать документ "Поступление товаров и услуг", товар поступает на Основной склад предприятия "ArtCade"

Поле:

Значение:

Контрагент;

Сиситемы

Основной договор

Основной Договор

Склад

Основной склад

Закладка Товары

 
Номенклатура

Датчики пожарной сигнализиции

   
Количество ( шт)

200 шт

Цена за единицу БЕЗ НДС

20 грн.

НДС

20%

Сумма НДС

800грн

Всего

4800грн

Счета учета

 281

Налоговое назначение НДС

Облаг. НДС

Налоговое зн. доходов

Хоз. деятельность

Закладка счета учета расчетов

 
Счета учета учета с котрагентом

631

Счет учета НДС (неподтвержденный)

6442

Счет учета по авансам

3711

Счет учета НДС(Налоговый кредит)

6441

Закладка Дополнительно

Дата и номер входящего налогвого документа

Коментарий

 

Поступление товаров и услуг

1. Открыть список документа: "Поступление товаров и услуг"

Меню: «Покупка» →"Поступление товаров и услуг"

2. Для того чтобы создать документ Поступление товаров и услуг так, как приведено в видео уроке на основании,
нужно открыть список документов: меню: "Покупка"→ "Счет на оплату поставщика"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  № журнала

281

Датчик пожарной сигнализации

200,000

Обл. НДС

631

Системы

  4 000,00

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 15.08.2012 16:09:27

  4 000,00

Договор поставки

  Оприходованы ТМЦ

Основной склад

     
6441

Системы

    631

Системы

  800,00

Договор поставки

    Договор поставки

  НДС - налоговый кредит (товары), второе событие

       

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно- сальдовая ведомость со счету 281 "Товар на складе"

 

4.2. Оборотно- сальдовая ведомость со счету 631 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

13.4. Поступление доп расходов

Постановка задачи:

Создать документ "Поступление Дополнительных расходов",  включить в стоимоть товара , который поступает на Основной склад

предприятия " ArtCade" дополнительные расход - "Транспортную услугу"

Поле:

Значение:

Дата

15.08.2012 17:06:25

Контрагент;

Новая- почта

Основной договор

Основной договор (доставка)

Склад

Основной склад

Способ распроеделения

 по количеству

Ставка НДС

20%

Содержание

транспортные услугаи

Закладка Товары

 
Номенклатура

Датчики пожарной сигнализиции

Количество ( шт)

200 шт

Сумма товара

4800,00грн

Доп. расходы( сумма)

240,00 грн 

НДС Сумма

40 грн

Документ партии

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 15.08.2012 16:09:27

Счета учета

 281

Налоговое назначение НДС

Облаг. НДС

Налоговое зн. доходов

Хоз. деятельность

Закладка Дополнительно

Дата и номер входящего налогвого документа

Коментарий

 

Поступление товаров и услуг

1. Открыть список документа: "Поступление "Поступление дополнительных расходов"

Меню: «Покупка» →"Поступление дополнительных расходов"

2. Создать документ: "Поступление дополнительных расходов"

 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Содержание

  Вал. сумма Дт

  № журнала

631

Новая- почта

    3711

Новая- почта

240,00

Основной договор (доставка)

    Основной договор (доставка)

Зачет аванса поставщику

      НА

281

Датчик пожарной сигнализации

  Обл. НДС

631

Новая- почта

200,00

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 15.08.2012 16:09:27

  200,00

Основной договор (доставка)

Доп. расходы при поступлении товаров

Основной склад

     
6441

Новая- почта

    631

Новая- почта

40,00

Основной договор (доставка)

    Основной договор (доставка)

Выделен НДС, второе событие

       

 

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1.  Оборотно-сальдовая ведомость по счету 631 "Расчеты с поставщиками"

 

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 281 "Товар на складе"

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 3711 "Расчеты по выданным авансам (в национальной валюте)"

 

 

 

13.5. Регистрация входящего налогового документа 

Постановка  основной задачи:

Следует создать два документа: "Регистрация входящего налогового документа" на сумму поступивщего товара и на сумму
услуги- Доставки товара

Поле:

Значение:

Дата от

15.08.2012 15:38:12

Организация

" Artcade"

Контрагент

Компания Системы

Договор

Основной договор

Документ Основание

Счет на оплату поставщика 00000000001 от 15.08.2012 15:38:12

Номенклатура

 
№ документа, дата

12 от 15,08,2012

% СтавкаНДС

20%

Сумма без НДС

4000грн.

Сумма НДС

800грн.

Всего:

4800,00 грн

Хоз. Дея-ть

вкл. флаг

Обл. НДС

включить флаг

Пропорционально

 
Статья декл.

10.1

Ответственный

ФИО

Комментарий

 

Самостоятельная работа:

Создать еще один документ  "Регистрация входящего налогового документа" на сумму доставки товара сторонней организацией 
(Транспортная услуга)

Ввести на основании документа "Счет на оплату поставщика":

Поле:

Значение:

Дата от

15.08.2012 15:38:12

Организация

" Artcade"

Контрагент

Компания Системы

Договор

Основной договор

Документ Основание

Счет на оплату поставщика 00000000001 от 15.08.2012 15:38:12

Номенклатура

 
№ документа, дата

1 от 15,08,2012

% СтавкаНДС

20%

Сумма без НДС

200грн.

Сумма НДС

40грн.

Всего:

240,00 грн

Хоз. Дея-ть

вкл. флаг

Обл. НДС

включить флаг

Пропорционально

 
Статья декл.

10.1

Ответственный

ФИО

Комментарий

 

Регистрация входящего налогового документа.

1. Вызвать список документов основное меню: «Налоговый учет»,-выбрать документ
"Реристрация входящего налогового документа"

2. Создать документ "Регистрация входящего налогового документа".

Для того чтобы создать документ "Регистрация входящего налогового документа" так, как приведено в "видео уроке" на основании :

Ввести на основании документа "Счет на оплату поставщика": открыть документ из основного меню:

"Покупка" →"Счет на оплату поставщика":  

 

3 . Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

 Отчет по проводкам документа:

3.1. "Регистрация входящ налогов. документа ( Товар)"

Счет Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

Сумма (н/у) Дт

  Сумма (н/у) Кт

Содержание

  № журнала

6412

  6442

Системы

  800,00

  Договор поставки

  НДС: налоговый кредит: налоговая накладная

   

3.2. "Регистрация входящ налогов. документа (Транспортная услуга)"

Счет Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

Вал. сумма Дт

Сумма (н/у) Дт

  Сумма (н/у) Кт

Содержание

  № журнала

6412

  6442

Новая- почта

  40,00

    Основной договор (доставка)

  НДС: налоговый кредит: налоговая накладная

   

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 6442 « Налоговый кредит неподтвержденный»

  • Экспертное сопровождение бухгалтеров

13.6. Реализация товаров и услуг

Постановка задачи:

Отгрузка товара покупателю осуществляется документом «Реализация товаров и услуг».

Поле:

Значение:

Дата

12.08.2012 12:00:01

Организация

"ArtCade"

Контрагент

"Нова-марка"

Договор

Основной Договор

Склад

Основной склад

   
Закладка «Товары»

Датчики пожарной сигнализации

Количество

200 (шт)

Цена

32 грн.

Сумма

автоматически

% НДС

20% ( автоматически)

Сумма НДС

автоматически

Всего

автоматически

Счета учета

281 ( авто.)

Схема реализации

Товари

Налоговое назначение НДС

Опод. ПДВ(авто.)

Налоговое назн. доходов и затрат

Госп. д-сть

Реализация товаров и услуг

1. Открыть список документов Меню: «Продажа» →«Реализация товаров и услуг

2. Для того чтобы создать документ Реализация товаров и услуг так, как приведено в видео уроке на основании счета,
нужно открыть список документов: меню: "Продажа"→ "Счет на оплату покпателю"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет о проводках документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

902

Услуга доствка  товаров

  Хоз. д-сть

281

Датчик пожарной сигнализации

200,000

Обл. НДС

4 200,00

Себестоимость реализованных покупных запасов

  4 200,00

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 15.08.2012 16:09:27

  4 200,00

Списаны ТМЦ

    Основной склад

   
361

Нова-марка

    702

Доход операционной деятельности (от реализации товаров, работ, услуг)

  Хоз. д-сть

7 680,00

Основной договор

    Услуга доствка  товаров

  7 680,00

Реализация товаров

         
702

Доход операционной деятельности (от реализации товаров, работ, услуг)

  Хоз. д-сть

6432

Нова-марка

    1 280,00

Услуга доствка  товаров

  1 280,00

Основной договор

    НДС: налоговые обязательства: отгрузка, первое событие

         

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно сальдовая ведомость: Счет 361 " Расчеты с покупателями":

4.2. Оборотно сальдовая ведомость: Счет 702 "Себестоимость реализованных товаров":

4.2. Оборотно сальдовая ведомость: Счет 902 "Доход от реализации товаров":

 

 

 

 13.7. Платежное поручение входящее

Постановка задачи:

Документом платежное поручение входящее происходит зачисление денежных средств на расчетный счет нашего предприятия.
Наиболее удобный вариант создания этого документа на основании документа "Счет на оплату", в этом случае
документ будет полностью заполнен всеми данными из исходного документа.

Поле:

Значение:

Дата

от 15.08.2012 18:00:04

Плательщик

Новая- марка

Счет получателя в банке

Текущий в ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", м. Київ

Сумма

7 680,00

Основной договор

Основной договор

Ставка НДС;

20%

Статья движения денежных средств

 
Назначение платежа

 
Комментарий

 

Платежное поручение входящее

1. Список документов открыть:
Основное меню: « Банк» → « Платежное поручение входящее».

2. Создать документ Платежное поручение входящее.
Для того чтобы создать документ так, как приведено в "видео уроке" на основании, документа "Реализация товаров и услуг"
нужно открыть список документов:
меню: "Продажа"→ "Реализация товаров и услуг".

Документ не будет проведен и в окне служебных сообщений может появиться запись: «Не указаны параметры учетной политики организации "ArtCade".
Учетную политику предпритятия нужно добавить в меню: «Предприятие» → «Учетная политика организаций»

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Сумма

    Валюта Кт

Содержание

    Вал. сумма Кт

№ журнала

311

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

361

Нова-марка

  7 680,00

  Основной договор

  Оплата

       

4. Рассмотрим движение документ по счетам Оборотно -сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ «Оборотно-сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период

Оборотно -сальдовая ведомость по счету 311 «Расчетный счет»:

13.8. Налоговая накладная

Постановка задачи:

При отгрузке товара покупателю следует выдать налоговую накладную.
Создать документ Налоговая накладная.

Поле:

Значение:

Дата

15.08.2012 17:53:06

Организация

«Artcade»

Контрагент

Новая-марка

Договор

Основной договор

Док. основание

Реализация товаров и услуг 00000000001 от 15.08.2012 17:53:06

Номенклатура

Датчик пожарной сигнализации

Количество

200,000

Сумма

6 400,00грн. ( по данным БУ)

% Ндс

20%

Сумма НДС

1 280,00грн ( по данным БУ)

Всего

7 680,00

Ст. декл

 1. Операции по ставке 20% (кроме импорта товаров)

Налоговая накладная исходящая

1. Открыть список документов
Основное меню: "Налоговый учет"→ "Налоговая накладная"

2. Создать документ " Налоговая накладная".
Для того чтобы создать документ Налоговая накладная так, как приведено в "видео уроке" на основании ,
нужно открыть список документов: меню: " Банк"→"Платежное поручение входящее"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

 

Счет Дт

Субконто Дт

Счет Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Кт

№ журнала

6432

Нова-марка

6412

    1 280,00

Основной договор

    НДС: налоговое обязательство: налоговая накладная

     

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 6432 «Налоговые обязательства неподтвержденные»

 

 

 

 

13.9 Документ "Закрытие месяца"

Постановка задачи:

Для того чтобы составить финансовые и налоговые отчеты, следует выполнить регламентные операции для
"закрытия периода".

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Документ "Закрытие месяца"

 Док. регламентных операций

 Оборотно-сальдовая ведомость за весь период

Сформировать отчет за период

Создать регламентные документы 

1. Перед выполнением отчетов необходимо произвести регламентные операции, такие как:

 Создать и провести документ « Закрытие месяца»  ("Операции"→"Регламентные операции"→"Закрытие месяца")

Результат проведения документа: (Результат выпонения документа для задачи "Оптовая покупка; продажа")

2 . Сформировать отчет: "Оборотно-сальдовая ведомость", из основного меню: "Отчеты"→ "Оборотно-сальдовая ведомость",
выбрать нужный период и организацию.

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам общая, по состоянию, после проведения документа "Закрытия месяца" 

13.10. Декларация о прибыли

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Декларация по налогу на прибыль."

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

месяц ( указать май 2012)

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подписи

31.08.2012

Заполнить

нажать кнопку

Декларация по Прибыли

1. Открыть список отчетов:
Меню: « Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированный отчеты встроенные» →
Декларация по Декларация по налогу на прибыль Организация «ArtCade» →
Ежемесячно→Заполнить

2. Сформировать Отчет "Декларация по налогу на прибыль"

13.11. Баланс

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Баланс"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

( указать 2011)

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подписи

01.01.2012

Заполнить

нажать кнопку

Баланс.

1. Открыть список отчетов:

Меню: « Отчеты»→ «Бухгалтерский и налоговый учет» →«Регламентированная отчетность»→
«Регламентированный отчеты встроенные» →Баланс (Стандарт№2) выбрать период
"Сформировать"

 

 

2.Видео урок: " Создать отчет Баланс ( Стандарт №2)"

Актив:

Пассив:

13.12. Реестр налоговых накладных 

 Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Реестр налоговых накладных по НДС"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

месяц ( указать август 2012)

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подачи копии

31.08.2012

Заполнить

нажать кнопку

Реестр налоговых накладных по НДС.

1.Открыть список отчетов:
Меню: « Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированный отчеты встроенные» →
Реестр налоговых накладных по НДС→ Организация «ArtCade» → Ежемесячно→Заполнить.

Видео урок: "Открытие формы списка регламентированные отчеты"

2. Создать отчет "Реестр налоговых накладных

Полученные Накладные:

Выданные накладные:

 

13.13. Декларация НДС

Постановка задачи:

Сформировать Отчет "Декларация по НДС".

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

месяц ( указать декабрь 2011)

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подписи

31.08.2012

Заполнить

нажать кнопку

Декларация по НДС.

1. Открыть список отчетов:

Меню: « Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированный отчеты встроенные» →
Декларация по НДС→ Организация «ArtCade» → Ежемесячно→Заполнить.

2. Сформировать Отчет "Декларация по НДС"

Разница между обязательством и налогвым кредитом будет составлять НДС к уплате в этом месяце