Постановка задачи:

При отгрузке товара покупателю следует выдать налоговую накладную.

Создать документ Налоговая накладная.

Поле: Значение:
Дата 08.02.2013
Организация « Artcade»
Контрагент «Системы»
Заказ Заказ покупателя 000001 от 07.02.2013
Договор Основной договор
Док. основание Заказ покупателя 000001 от 07.02.2013
Товары Датчик пожарной сигнализации
Количество 1 000,000
Цена 99,00
Сумма (без скидок) 99 000,00
% Ндс 20%
Сумма НДС 16 500,00
Всего 99 000,00
Дата отгрузки
Статья 1. Операции по ставке 20% (кроме импорта товаров)
Коментарий

Налоговая накладная исходящая

1. Открыть список документа: «Налоговая накладная»

Основное Меню (бухгалтерский интерфейс):» Основная деятельность»→ «Продажа»→ «Налоговая накладная»

Видео урок: «Открытие формы списка документа » Налоговая накладная»

image001

2. Для того чтобы создать документ «Налоговая накладная» так, как приведено в видео уроке,

«Налоговая накладная» ввести документ на основании документа » Заказ покупателя», или документа: «Патежного поручение входящее»,

выбрать в открывающейся форме документа нажать кнопку : «запонить»→» запонить по документу основанию» .

Документ автоматически будет заполнен данными учета.

Видео урок: «Создание документа: «Налоговая накладная»

image003

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

image005

Бухгалтерские проводки: ( Отчет по движениям документа):

Период Счет Дт Субконто Дт Счет Кт Субконто Кт Сумма
Документ Содержание
Организация № журнала
08.02.2013 18:40:00

1

6432 «Новая Марка» 6412

16 500,00

Налоговая накладная Н000000000000001 от 08.02.2013 18:40:00 Основной договор НДС: налоговое обязательство: налоговая накладная
«ArtCade» Заказ покупателя 00000000001 от 07.02.2013 15:42:47

4. Проверим движение по счетам оборотно-сальдовой ведомости, меню: «Отчеты»→ «Оборотно -сальдовая ведомость по счету».

Указать номер счета, и нужный период

4.1. Создать отчет Оборотно- сальдовая ведомость по счету 6432 «Налоговые обязательства неподтвержденные»

image006

5. Отчеты движения документа по «регистам накопления»:

5.1. Регистр бухгалтерии «Журнал проводок (бухгалтерский учет)»

image008

5.2. Регистр накопления «Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж»

image010

5.3 Регистр накопления «НДС Налоговые обязательства»

Постановка задачи:

Сформировать » Отчет Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж», чтобы проанализировать суммы обязательств по НДС.

Отчет Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): «Отчеты»→»Бухгалтерский и налоговый учет»→»НДС»→»Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж»

Видео урок: «Открытие формы списка «Отчет Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж »

image012

2. Сформировать отчет:» Отчет Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж»

 

Видео урок: «Создание » Отчет Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж»

 

 

 

Постановка задачи:

Сформировать «Отчет Проверка сумм оязательств по НДС», чтобы проанализировать суммы обязательств по НДС.

Отчет Проверка сумм обязательств по НДС

1. Вызвать отчет из основного меню (полный интерфейс): «Отчеты»→»Бухгалтерский и налоговый учет»→»НДС «→»Проверка сумм оязательств по НДС»

Видео урок: «Открытие формы списка «Отчет Проверка сумм обязательств по НДС«

 

image015

2. Сформировать отчет:

Видео урок: «Создание «Отчет Проверка сумм обязательсв по НДС»

 

image017

 

Постановка задачи:

Сформировать Отчет «Декларация по налогу на прибыль.»

Поле: Значение:
Организация «ArtCade»
Период
ок Сформировать
Есдиница измерения грн.
Дата подписи
Заполнить нажать кнопку

Декларация по Прибыли

1. Открыть список отчетов:

Меню: «Отчеты» →» Бухалтерский и налоговый учет»→»Регламентированная отчетность»→ «Регламентированный отчеты встроенные»→

Декларация по Декларация по налогу на прибыль.→ Организация «ArtCade» →

Ежеквартально→Заполнить

Видео урок: «Открытие формы списка » Регламентированная отчетность» Отчет: » Декларация по налогу на прибыль»

image019

 

2. Сформировать Отчет «Декларация по налогу на прибыль».

Видео урок: «Создание Отчета» Декларация по налогу на прибыль»

image021

image023

 

Добавить комментарий