Расчет по налогу на прибыль

 

Постановка задачи:

Создать документ «Расчет налога на прибыль», по результату из сформированной Декларации по налогу на прибыль.

Поле: Значение:
Организация «ArtCade»
Номер 0001 (авто)
Дата
ок Сформировать
Текущий налог на прибыль  7980,00 грн.
Счет доходов по налогу на прибыль 746
Счет расходов по налогу на прибыль 981

Создать документ «Расчет налога на прибыль»

1. Открыть документ: «Расчет по налогу на прибыль»

Вызвать из меню (бухгалтерский интерфейс): «Основная деятельность»→»Налоговый учет» →»Расчет по налогу на прибыль»

(полный интерфейс): «Документы»→»Бухгалтерский и налоговый учет» →»Расчет по налогу на прибыль»

Видео урок: «Открытие формы списка документа «Расчет налога на прибыль»

image001

2. Видео урок: «Создание документа:» Расчет налога на прибыль»

image003

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

 

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

image005

 

Отчет о проводкам документа:

Период Счет Дт Нал. назн. Дт Счет Кт Нал. назн. Кт Сумма
Документ Сумма (н/у) Дт Вал. сумма Кт Сумма (н/у) Кт Содержание
Организация № журнала
28.02.2013 19:19:01

1

981 6413

7 980,00

Расчеты по налогу на прибыль 00000000001 от 28.02.2013 19:19:01 Расход по налогу на прибыль
«ArtCade»

 

3. Проверим движение данного документа по Оборотно — сальдовой ведомости, указать номер счета и нужный период.

Движение документа по счету 981 « Налог на прибыль от обычной деятельности»

image006

 

Определение Фин. результата

Выполните операции по закрытию периода Документ: «Закрытие месяца» и затем

Документ: «Определение финансовых результатов».

Постановка задачи:

Поле: Значение:
Организация «ArtCade»
Номер 0001 (авто)
Дата
Закрывать доходы и расходы (на 79 счет) V
Расчитывать прибыль, убыток ( на 44 счет)

Финансовый результат

1. Открыть документ: «Определение финансовых результатов»

Меню( бухгалтерский интерфейс): «Основная деятельность» →»Определение финансовых результатов»

Видео урок: Открытие формы списка документа: «Определение финансовых результатов»

image008

2. Создать и провести документ:

 

Видео урок : Создание документа «Определение финансовых результатов»

Документ «Определение финансовых результатов» следует провести после (позднее) документа «Расчет налога на прибыль»

image009

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

image005

 

Отчет по проводкам документа:

Период Счет Дт Нал. назн. Дт Счет Кт Нал. назн. Кт Сумма
Документ Сумма (н/у) Дт Сумма (н/у) Кт Содержание
Организация № журнала
28.02.2013 23:00:00

1

702 Хоз. д-сть 791 Хоз. д-сть

82 500,00

Определение финансовых результатов 00000000001 от 28.02.2013 23:00:00

82 500,00

82 500,00

Финансовые результаты: закрытие доходов
«ArtCade» ФР
28.02.2013 23:00:00

2

791 Хоз. д-сть 902 Хоз. д-сть

40 500,00

Определение финансовых результатов 00000000001 от 28.02.2013 23:00:00

40 500,00

40 500,00

Финансовые результаты: закрытие расходов
«ArtCade» ФР
28.02.2013 23:00:00

3

791 981

7 980,00

Определение финансовых результатов 00000000001 от 28.02.2013 23:00:00 Финансовые результаты: закрытие расходов
«ArtCade» ФР

 

 

4. Проверим движение данного документа по Оборотно — сальдовой ведомости, указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 791 «Результат операционной деятельности»

image011

Реестр Налоговых Накладных по НДС

Постановка задачи:

Сформировать Отчет «Реестр налоговых накладных по НДС»

Поле: Значение:
Организация «ArtCade»
Период февраль
ок Сформировать
Есдиница измерения грн.
Дата подачи копии  28.02.2013г.
Заполнить нажать кнопку

Реестр налоговых накладных по НДС.

1. Открыть список отчетов:

Из основно меню(полный интерфейс): «Отчеты»→«Бухгалтерский и налоговый учет» →«Регламентированная отчетность»→

«Регламентированный отчеты встроенные»→Реестр налоговых накладных по НДС;

Из основно меню(бухгатерский интерфейс): «Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→

«Регламентированный отчеты встроенные»→Реестр налоговых накладных по НДС

Видео урок: «Открытие формы списка регламентированные отчеты»

image012

 

2. Создать отчет «Реестр налоговых накладных.

Видео урок: » Создание отчета «Ресстр налоговых накладных»

см. закладку (Полученные):

image014

см. закладку (Выданные):

 image016

 

Постановка задачи:

Сформировать Отчет «Декларация по налогу на прибыль.»

Поле: Значение:
Организация «ArtCade»
Период
ок Сформировать
Есдиница измерения грн.
Дата подписи
Заполнить нажать кнопку

Декларация по Прибыли

1. Открыть список отчетов:

Меню: «Отчеты» →» Бухалтерский и налоговый учет»→»Регламентированная отчетность»→ «Регламентированный отчеты встроенные»→

Декларация по Декларация по налогу на прибыль.→ Организация «ArtCade» →

Ежеквартально→Заполнить

Видео урок: «Открытие формы списка » Регламентированная отчетность» Отчет: » Декларация по налогу на прибыль»

image013

 

 

2. Сформировать Отчет «Декларация по налогу на прибыль».

 

Видео урок: «Создание Отчета» Декларация по налогу на прибыль»

image019

 

image021

Баланс

Постановка задачи:

Сформировать Отчет «Баланс»

Поле: Значение:
Организация «ArtCade»
Период 1-й кварт
ок Сформировать
Есдиница измерения грн.
Дата подписи 31.03.2013г
Заполнить нажать кнопку

Баланс.

1. Открыть список отчетов:

Меню(бухгалтерский интерфейс): «Отчеты»→«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированный отчеты встроенные» →Баланс (Стандарт№2)

выбрать период «Сформировать»

Видео урок: «Открытие формы списка «Регламентированных отчетов»

image018

2. Видео урок: «Создание отчета «Бухгалтерский Баланс»

Баланс Актив:

image023

Баланс Пассив:

image025

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *