Расчет по налогу на прибыль

Постановка задачи:

Создать документ «Расчет налога на прибыль», по результату из сформированной Декларации по налогу на прибыль.

Поле: Значение:
Организация «ArtCade»
Номер 0001 (авто)
Дата
ок Сформировать
Текущий налог на прибыль  7980,00 грн.
Счет доходов по налогу на прибыль 746
Счет расходов по налогу на прибыль 981

Создать документ «Расчет налога на прибыль»

1. Открыть документ: «Расчет по налогу на прибыль»

Вызвать из меню (бухгалтерский интерфейс): «Основная деятельность»→»Налоговый учет» →»Расчет по налогу на прибыль»

(полный интерфейс): «Документы»→»Бухгалтерский и налоговый учет» →»Расчет по налогу на прибыль»

Видео урок: «Открытие формы списка документа «Расчет налога на прибыль»

image001

2. Видео урок: «Создание документа:» Расчет налога на прибыль»

image003
3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

image005

Отчет о проводкам документа:

Период Счет Дт Нал. назн. Дт Счет Кт Нал. назн. Кт Сумма
Документ Сумма (н/у) Дт Вал. сумма Кт Сумма (н/у) Кт Содержание
Организация № журнала
28.02.2013 19:19:01

1

981 6413

7 980,00

Расчеты по налогу на прибыль 00000000001 от 28.02.2013 19:19:01 Расход по налогу на прибыль
«ArtCade»

 

3. Проверим движение данного документа по Оборотно — сальдовой ведомости, указать номер счета и нужный период.
Движение документа по счету 981 « Налог на прибыль от обычной деятельности»

image007

 

Определение Фин. результата

Выполните операции по закрытию периода Документ: «Закрытие месяца» и затем
Документ: «Определение финансовых результатов».

Постановка задачи:

Поле: Значение:
Организация «ArtCade»
Номер 0001 (авто)
Дата
Закрывать доходы и расходы (на 79 счет) V
Расчитывать прибыль, убыток ( на 44 счет)

Финансовый результат

1. Открыть документ: «Определение финансовых результатов»

Меню( бухгалтерский интерфейс): «Основная деятельность» →»Определение финансовых результатов»

Видео урок: Открытие формы списка документа: «Определение финансовых результатов»

image008

2. Создать и провести документ:

Видео урок : Создание документа «Определение финансовых результатов»

Документ «Определение финансовых результатов» следует провести после (позднее) документа «Расчет налога на прибыль»

image009

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

image005

 

Отчет по проводкам документа:

Период Счет Дт Нал. назн. Дт Счет Кт Нал. назн. Кт Сумма
Документ Сумма (н/у) Дт Сумма (н/у) Кт Содержание
Организация № журнала
28.02.2013 23:00:00

1

702 Хоз. д-сть 791 Хоз. д-сть

82 500,00

Определение финансовых результатов 00000000001 от 28.02.2013 23:00:00

82 500,00

82 500,00

Финансовые результаты: закрытие доходов
«ArtCade» ФР
28.02.2013 23:00:00

2

791 Хоз. д-сть 902 Хоз. д-сть

40 500,00

Определение финансовых результатов 00000000001 от 28.02.2013 23:00:00

40 500,00

40 500,00

Финансовые результаты: закрытие расходов
«ArtCade» ФР
28.02.2013 23:00:00

3

791 981

7 980,00

Определение финансовых результатов 00000000001 от 28.02.2013 23:00:00 Финансовые результаты: закрытие расходов
«ArtCade» ФР

4. Проверим движение данного документа по Оборотно — сальдовой ведомости, указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 791 «Результат операционной деятельности»

image010

Реестр Налоговых Накладных по НДС

Постановка задачи:

Сформировать Отчет «Реестр налоговых накладных по НДС»

Поле: Значение:
Организация «ArtCade»
Период февраль
ок Сформировать
Есдиница измерения грн.
Дата подачи копии  28.02.2013г.
Заполнить нажать кнопку

Реестр налоговых накладных по НДС.

1. Открыть список отчетов:

Из основного меню(полный интерфейс): «Отчеты»→«Бухгалтерский и налоговый учет» →«Регламентированная отчетность»→
«Регламентированный отчеты встроенные»→Реестр налоговых накладных по НДС;

Из основного меню(бугатерский интерфейс): «Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→
«Регламентированный отчеты встроенные»→Реестр налоговых накладных по НДС

Видео урок: «Открытие формы списка регламентированные отчеты»

image012
2. Создать отчет «Реестр налоговых накладных.

Видео урок: » Создание отчета «Ресстр налоговых накладных»

см. закладку (Полученные):

image014
см. закладку (Выданные):

image016

 

Регл. отчет Декларация по НДС

Постановка задачи:

Сформировать Отчет «Декларация по НДС».

Поле: Значение:
Организация «ArtCade»
Период  февраль
ок Сформировать
Есдиница измерения грн.
Дата подписи  28.02.2013
Заполнить нажать кнопку

Построить регл. отчет Декларация по НДС.

1. Открыть список отчетов:

Из основного меню(полный интерфейс): «Отчеты»→«Бухгалтерский и налоговый учет» →«Регламентированная отчетность»→
«Регламентированный отчеты встроенные»→Реестр налоговых накладных по НДС;

Из основного меню(бугатерский интерфейс): «Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→
«Регламентированный отчеты встроенные»→Реестр налоговых накладных по НДС

Видео урок: «Открытие формы списка регламентированные отчеты»

 

image018

2. Сформировать Отчет «Декларация по НДС».

Разница между обязательством и налоговым кредитом будет составлять НДС к уплате в этом месяце

Видео урок: «Создание отчета «Декларация по НДС»

image019

image021

 

Баланс

Постановка задачи:

Сформировать Отчет «Баланс»

Поле: Значение:
Организация «ArtCade»
Период 1-й кварт
ок Сформировать
Есдиница измерения грн.
Дата подписи 31.03.2013г
Заполнить нажать кнопку

1. Открыть список отчетов:

Меню(бухгалтерский интерфейс): «Отчеты»→«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированный отчеты встроенные» →Баланс (Стандарт№2)
выбрать период «Сформировать»

Видео урок: «Открытие формы списка «Регламентированных отчетов»

image025

2. Видео урок: «Создание отчета «Бухгалтерский Баланс»

Баланс Актив:

image026

Баланс Пассив:

image028

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *