• Аренда 1С Бухгалтерия 2

Статьи из курса оптимизация 1С:Підприємство

ФИЗИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА БАЗЫ 1С:Підприємство
Для того, чтобы понять, как ускорить систему 1С:Підприємство, когда она начинает тормозить, необходимо знать ее структуру. В ней все документы хранятся в базе данных СУБД MS SQL. В данной статье вы сможете узнать, как организовывается хранение данных 1С:Підприємство в базе MS SQL Server, их параметры, для чего они нужны и как их использовать.
Ускорение работы 1С по доступной цене
ТРАНЗАКЦИИ 1С:Підприємство и СУБД MS SQL
Важность транзакций и блокировок для производительности 1С:Підприємство трудно переоценить. В статье вы узнаете о том, какая связь между транзакциями и блокировками через уровни изоляции и проблемы параллельного доступа. Также вы узнаете о том, что такое транзакция и какие ошибки может выдавать система. Здесь описаны проблемы, но не будет практических советов по их решению. Благодаря этой информации вы сможете понять, как провести оптимизацию 1С:Підприємство.
Тормозит 1С - необходимо ускорить работу!
БЛОКИРОВКИ 1С:Підприємство и СУБД MS SQL
Блокировка – это информация о том, что ресурс системы захвачен определенным пользователем. Блокировка – это не ошибка, а необходимая мера для разделения ресурсов в многопользовательской системе. Из статьи вы узнаете и то, что такое эскалация блокировок и избыточные блокировки, которые могут нанести вред системе и которые нужно научиться убирать, ведь они также могут заставить сеть медленно работать. В дальнейшем вам будет более понятна оптимизация 1С:Підприємство.
1с медленно работает - ускорьте работу!
УПРАВЛЯЕМЫЕ БЛОКИРОВКИ 1С:Підприємство
Из данной статьи вы узнаете про механизм управляемых блокировок базы 1С:Підприємство. Также вы поймете, для чего они нужны и как они действуют. Вы сможете самостоятельно провести анализ управляемых блокировок при помощи технологического журнала.
Оптимизация работы 1С, если тормозит 1С
БЛОКИРОВКИ В СИСТЕМЕ 1С:Підприємство. ЭКСПЕРИМЕНТЫ.
В статье на примерах, которые вы можете повторить самостоятельно, наглядно продемонстрирована работа управляемых блокировок в системе 1С:Підприємство. Понимание механизма их работы даст вам возможность гибко управлять производительностью системы.
Заказывайте ускорение работы 1с
ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ БЛОКИРОВОК В 1С:Підприємство
Приведенные методы и средства управления блокировками в 1С:Підприємство помогут вам достичь максимальной производительности системы.
Поможем улучшить производительность 1С!

7. Учет МБП

7.1 Постановка задачи. Счет на оплату поставщика

При покупке малоценных быстоизнашиваемых предметов создать документ "Счет на оплату поставщика".

Действия:

Реквизиты:

Важно

Дата

4.01.2012

 
Организация

ARTCade»

 
Контрагент

Новая-марка

 
Договор

Основной Договор

 
Вид договора

С поставщиком

Важно

Ведение взаиморасчетов

По договору в целом

 
Закладка "Товары"

   
Блокнот

Кол-во 6,00 цена 24.00

 
Бумага А4 Maestro

Кол-во 5,00 цена 88,00

 
Папка Канцелярская

Кол-во 10,00 цена 12,00

 
Скрепки

Кол-во 4,00 цена 3,60

 
В т. ч. НДС

119,73 (авто)

 
Всего:

718,40 (авто)

 
     

Создание "Счет на оплату поставщика".

Для того чтобы создать "Счет на оплату поставщика", следует открыть меню: «Покупка» →«Счет на оплату поставщика»

При создании этого документа потребуется, прежде всего, создать или заполнить данные и реквизиты предприятия, от имени которого
будет вестись учет в программе.
Справочник «Предприятие», его можно вызвать из меню «Предприятие»→«Организации»,
либо при запуске «Стартового помощника». Далее при заполнении документа «Счет на оплату» понадобится добавить справочники:

1. Добавьте элементы в справочники:

1. Контрагент Обязательно создайте Договор (см.пункт 6. Создать Договор Контрагента)
Для целей этой задачи запишите контрагента в группу "Поставщики" и создайте соответствующий договор.

2. Номенклатура товара

2. Открыть список документов Основное меню→ "Покупка"→ "Счет на оплату поставщика"

 

3 Создать документ "Счет на оплату".

3.1.Включите флажок "Учитывать НДС" на форме "Цены и валюта", вызвав кнопкой Цены и валюта в верхней панели документа.

3.2 На закладке "Товары" Добавьте строку с наименованием товара (для данной задачи выбрать из номенклатуры "Товар").

3.3. Документ "Счет на оплату" бухгалтерских проводок не формирует. При необходимости можно распечатать документ.

 

 

 

7.2. Постановка задачи:Платежное поручение исходящее

Создать документ платежное поручение исходящее, для того чтобы приобрести МБП.

Поле:

Значение:

Дата

от 04.01.2012

Оплачено

Включить флаг, если оплачено

Дата

04.01.2012

Счет учета

311

Организация

"ARtCade"

Получатель

Новая-марка

Банковский счет

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

Счет получателя

Текущий в ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", м. Київ

Закладка "Основная"

 
Сумма

718,40грн.

Договор

Основной договор

Ставка НДС

20%

Налоговое назначение

Хоз деят-ть

Счета расчетов

Авто. Настройки (при необх. Изм.)

Платежное поручение исходящее

1. Список документов "Платежное поручение исходящее" открыть:
Основное меню: "Банк" → "Платежное поручение исходящее".

2. Создать документ Платежное поручение исходящее.
Наиболее удобный вариант создания этого документа на основании документа "Счет на оплату", в этом случае
документ будет полностью заполнен всеми данными из исходного документа.
Для того чтобы создать документ так, как приведено в "видео уроке" на основании,
нужно открыть список документов:
меню: "Продажа"→ "Счет на оплату поставщику".

Включить флаг оплачено и провести документ, после проверки выписки из банка.

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

3711

Магазин канцтоваров Herlitz

    311

Поточний в КБ "НАДРА", м. Київ

    718,40

Договор поставки

          Оплата (аванс)

         

4.  Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно-сальдовой ведомости, вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно-сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период.

Оборотно-сальдовая ведомость со счету 311 "Расчетный счет" 

7.3. Постановка задачи Доверенность

Чтобы получить оплаченный товар и забрать его у поставщика, предприятие выписывает документ "Доверенность".

Действия:

Реквизиты:

Дата

05.01.2012

Дата Действия

05.01.2012

Организация

"ArtCade"

Банковский счет

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

Физ лицо

Самойленко Семен Федорович

Договор

Основной договор

Контрагент

Новая-марка

Документ расчетов

Счет на оплату поставщика №

Товары

 согл сч.

Единица

шт

Количество

(шт)

Доверенность на получение товара.

1. Открыть список документов "Доверенности": Меню: "Покупка"→"Доверенность".

2. Для документа Доверенность необходимо заполнить форму "Физические лица"

3. Создать документ Доверенность.

Доверенность будет создана на основании счета, для этого нужно открыть меню: "Покупка"→ "Счет на оплату поставщика",

в форме списка "Счетов на оплату" выбрать нужный документ и сформировать документ Доверенность.

7.4. Постановка задачи: Регистрация входящего налогового документа:

Создать документ "Регистрация входящего налогового документа", для того чтобы отразить налоговый кредит 
в сумме покупаемых МБП. 

Действия:

Реквизиты:

Дата от

05.01.2012

Организация

"Artcade"

Контрагент

Новая-марка

Договор

Основной договор

Документ Основание

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 05.01.2012 12:00:01

Кнопка "Заполнить"

Нажать для автоматического заполнения

Номенклатура

«добавить», если документ не заполниться

№ документа, дата

№ 2 от 05.01.2012

% СтавкаНДС

20%

Сумма без НДС

598,67грн.

Сумма с НДС

119,73грн

Хоз. Дея-ть

вкл. флаг

Обл. НДС

включить флаг

Пропорционально

 
Поставка ОФ

включить флаг

Ответственный

ФИО

Комментарий

 

Регистрация входящей налоговой накладной.

1. Вызвать список документов основное меню: «Налоговый учет» - выбрать документ "Регистрация входящего налогового документа"

2. Создать документ "Регистрация входящего налогового документа" на основании, для этого нужно открыть
документ "Поступление товаров и услуг": меню: "Покупка"→ "Поступление товаров и услуг" в форме списка выбрать
нужный документ и сформировать документ "Регистрация входящего налогового ддокумента"

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Период

Счет Дт

Количество Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

Валюта Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

05.01.2012 12:00:02

6412

  6442

Новая- марка

    119,73

  Основной договор

    НДС: налоговый кредит: налоговая накладная

       

 

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно-сальдовой ведомости, вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно-сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период.

Оборотно-сальдовая ведомость со счету 6442 "Налоговый кредит неподтвержденный"
Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно-сальдовой ведомости:

 

7.5. Постановка задачи: Поступление товаров и услуг

Создать документ "Поступление товаров и услуг", товар поступает на Основной склад предприятия " ArtCade"

Поле:

Значение:

Контрагент

Новая-марка

Основной договор

Основной Договор

Склад

Основной склад

Закладка "Товары"

 Блокнот, Скрепки, Бумага, папки

Количество ( шт)

согл счета, указать кол-во и цену

НДС

20%

Сумма НДС

 119,73 грн

Всего

 718,40 грн

Закладка "Счета учета"

 
Налоговое назначение НДС

Облаг. НДС

Налоговое зн. доходов

Хоз. деятельность

Закладка счета учета расчетов

 
Счет учета с котрагентом

631

Счет учета НДС (неподтвержденный)

6442

Счет учета по авансам

3711

Счет учета НДС (Налоговый кредит)

6441

Закладка Дополнительно

Дата и номер входящего налогового документа

Комментарий

 

Поступление товаров и услуг

1. Открыть список документа: "Поступление товаров и услуг"

Меню: «Покупка» →"Поступление товаров и услуг"

2. Для того чтобы создать документ Поступление товаров и услуг так, как приведено в видео уроке на основании счета,
нужно открыть список документов: меню: "Продажа"→ "Счет на оплату покпателю"

   

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

281

Бумага  А4 Maestro Standart

5,000

Опод. ПДВ

631

Магазин канцтоваров Herlitz

    440,00

    440,00

Договор поставки

    Оприбутковані ТМЦ

         
281

Папка канцелярская

10,000

Опод. ПДВ

631

Магазин канцтоваров Herlitz

    120,00

    120,00

Договор поставки

    Оприбутковані ТМЦ

         
281

Блокноты

6,000

Опод. ПДВ

631

Магазин канцтоваров Herlitz

    144,00

    144,00

Договор поставки

    Оприбутковані ТМЦ

         
281

Скрепки

4,000

Опод. ПДВ

631

Магазин канцтоваров Herlitz

    14,40

    14,40

Договор поставки

    Оприбутковані ТМЦ

         

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно-сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно-сальдовая ведомость по счету", указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 631 Карточка счета «Расчеты с поставщиками» 

 4.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 281 «Товар на складе» Карточка счета 281 "Товар на складе"

 

7.6. Постановка задачи:Перемещение товаров

Создать документ "Перемещения товаров", для того чтобы переместить купленные МБП  на счет
221 "Малоценные быстроизнашиваемые предметы на складх" , как необходимо по учету.

Поле:

Значение:

Отправитель

Основной склад

Получатель

Основной склад

Закладка «Товары»

Заполнить по номенклатуре

Количество

Шт.

Счет учета отпр.

281

Счет учета поступл.

221

Налоговое назначение

Обл. НДС

Документ "Перемещение товаров".

1. Открыть документ "Перемещение товаров"

2. Создать документ "Перемещение товара" на основании , для этого нужно открыть документ "Поступление товаров и услуг".

На основании документа «Поступление товаров и услуг» нужно создать документ «Перемещение товаров», или вызвать из основного
меню: «Склад»→ «Перемещение товаров»→«Добавить»

 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

221

Блокноты

6,000

Опод. ПДВ

281

Блокноты

6,000

Опод. ПДВ

144,00

    144,00

    144,00

Переміщення ТМЦ

         
221

Бумага  А4 Maestro Standart

5,000

Опод. ПДВ

281

Бумага  А4 Maestro Standart

5,000

Опод. ПДВ

440,00

    440,00

    440,00

Переміщення ТМЦ

         
221

Папка канцелярская

10,000

Опод. ПДВ

281

Папка канцелярская

10,000

Опод. ПДВ

120,00

    120,00

    120,00

Переміщення ТМЦ

         
221

Скрепки

4,000

Опод. ПДВ

281

Скрепки

4,000

Опод. ПДВ

14,40

    14,40

    14,40

Переміщення ТМЦ

         

 

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно-сальдовой ведомости, вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно-сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период.

Оборотно-сальдовая ведомость со счету  Счет 221  "Малоценные быстроизнашиваемые предметы на складх"

 

 

7.7. Постановка задачи:Передача МБП в эксплуатацию

Для того чтобы передать купленные МБП в пользование, нужно создать документ "Передача МБП в эксплуатацию"

Поле:

Значение:

Подразделение

Администрация

Склад

Основной склад

Закладка «Малоценные активы»

 
Физич. лицо

Самойленко С. Ф.

Малоценный актив

Бумага А4 - 5шт , Блокноты-6 шт, Папака-10 шт;Скрепки-4

Количество

Шт.

Счет учета.

221

Налоговое назначение

Обл. НДС

Передача МБП в эксплуатацию

 При создании документа потребуется добавить справочники:

1) справочник "Физические лица", ответственного лица получающего МБП.
2)  добавить справочник  «Назначение использования»:

1. Открыть список документов: "Передача МБП в эксплуатацию"
Основное меню: "ОС"→"Малоценные активы"→"Передача малоценных активов в эксплуатацию"

 2. Создать документ "Передача малоценных активов в эксплуатацию"

Из этого документа можно распечатать документ (Ведомость МШ-2)

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Бухгалтерские проводки: (Отчет по движениям документа):

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

Вал. сумма Кт

№ журнала

МЦ

Криниця Василий Васильевич

5,000

Опод. ПДВ

      440,00

Бумага  А4 Maestro Standart

  440,00

    Передача малоцінних активів в експлуатацію

Передача малоценных активов в эксплуатацию 00000000001 от 13.01.2012 18:55:34

    МЦ

МЦ

Криниця Василий Васильевич

10,000

Опод. ПДВ

      120,00

Папка канцелярская

  120,00

    Передача малоцінних активів в експлуатацію

Передача малоценных активов в эксплуатацию 00000000001 от 13.01.2012 18:55:34

    МЦ

МЦ

Криниця Василий Васильевич

6,000

Опод. ПДВ

      144,00

Блокноты

  144,00

    Передача малоцінних активів в експлуатацію

Передача малоценных активов в эксплуатацию 00000000001 от 13.01.2012 18:55:34

    МЦ

МЦ

Криниця Василий Васильевич

1,000

Опод. ПДВ

      3,60

Скрепки

  3,60

    Передача малоцінних активів в експлуатацію

Передача малоценных активов в эксплуатацию 00000000001 от 13.01.2012 18:55:34

    МЦ

832

Амортизація

  Госп. д-сть

221

5,000

Опод. ПДВ

440,00

    440,00

  440,00

Списання вартості малоцінних активів

      МЦ

949

Амортизація

  Госп. д-сть

832

  Госп. д-сть

440,00

    440,00

  440,00

Списання вартості малоцінних активів

      МЦ

832

Амортизація

  Госп. д-сть

221

10,000

Опод. ПДВ

120,00

    120,00

  120,00

Списання вартості малоцінних активів

      МЦ

949

Амортизація

  Госп. д-сть

832

  Госп. д-сть

120,00

    120,00

  120,00

Списання вартості малоцінних активів

      МЦ

832

Амортизація

  Госп. д-сть

221

6,000

Опод. ПДВ

144,00

    144,00

  144,00

Списання вартості малоцінних активів

      МЦ

949

Амортизація

  Госп. д-сть

832

  Госп. д-сть

144,00

    144,00

  144,00

Списання вартості малоцінних активів

      МЦ

832

Амортизація

  Госп. д-сть

221

1,000

Опод. ПДВ

3,60

    3,60

  3,60

Списання вартості малоцінних активів

      МЦ

949

Амортизація

  Госп. д-сть

832

  Госп. д-сть

3,60

    3,60

  3,60

Списання вартості малоцінних активів

      МЦ

        

  4. Проверим движение данного документа по Расшифровке «Карточка счета» из Оборотно-сальдовой ведомости.
Основное меню: «Отчеты»→ "Оборотно-сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета и нужный период. 

     

  • Экспертное сопровождение бухгалтеров

7.8. Постановка задачи: Списание МБП

Поле:

Значение:

Подразделение

Администрация

Указывать партию:

V

Ответственный

 
Закладка «Малоценные активы»

 
Физич. лицо

Самойленко С.Ф.

Малоценный актив

Блокнот, Бумага А4, Папка, Скрепки

Назначение использования

в соотв с номенклатурой

Количество

Шт.

Налоговое назначение

Обл. НДС

Списание (МБП) малоценных активов из эксплуатации.

1. Открыть форму списка  документа "Списание малоценных активов из эксплуатации"

Вызвать документ из основного меню: "ОС"→"Малоценные активы"→"Списание малоценных активов из эксплуатации"

2. Создать документ "Списание малоценных активов из эксплуатации".

Для того чтобы создать документ "На основании" как показано в Видео следует открыть  документ "Передача малоценного актива в эксплуатацию"
 из основного меню: "ОС"→ " Малоценные активы"→ "Передача малоценного актива в эксплуатацию".
 

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ, и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Бухгалтерские проводки: (Отчет по движениям документа):

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

        МЦ

Криниця Василий Васильевич

6,000

Опод. ПДВ

144,00

      Блокноты

  144,00

Списання малоцінних активів з експлуатації

    Передача малоценных активов в эксплуатацию 00000000001 от 13.01.2012 18:55:34

  МЦ

        МЦ

Криниця Василий Васильевич

5,000

Опод. ПДВ

440,00

      Бумага  А4 Maestro Standart

  440,00

Списання малоцінних активів з експлуатації

    Передача малоценных активов в эксплуатацию 00000000001 от 13.01.2012 18:55:34

  МЦ

        МЦ

Криниця Василий Васильевич

10,000

Опод. ПДВ

120,00

      Папка канцелярская

  120,00

Списання малоцінних активів з експлуатації

    Передача малоценных активов в эксплуатацию 00000000001 от 13.01.2012 18:55:34

  МЦ

        МЦ

Криниця Василий Васильевич

1,000

Опод. ПДВ

3,60

      Скрепки

  3,60

Списання малоцінних активів з експлуатації

    Передача малоценных активов в эксплуатацию 00000000001 от 13.01.2012 18:55:34

  МЦ

 

Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно-сальдовой ведомости (забалансовый счет МЦ)

 

7.9. Постановка задачи: Формирование отчетов

Для того чтобы составить финансовые и налоговые отчеты, следует выполнить регламентные операции для
"закрытия периода".

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Документ "Закрытие месяца"

Док. регламентных операций

Оборотно-сальдовая ведомость за весь период

Сформировать отчет за период

Декларация по налогу на прибыль

Сформировать и проверить результат

Провести документ Расчет налога/прибыль

Провести по результату из декларации

Определение финансовых результатов

После всех документов провести операцию

Сформировать отчет: "Оборотно-сальдовая ведомость"

Сформировать отчет за период (итоговая)

Создать отчеты

Соответствующие Хоз. деятельности Предприятия

1. Перед выполнением отчетов необходимо произвести регламентные операции, такие как:

Создать и провести документ «Закрытие месяца» ("Операции"→"Регламентные операции"→"Закрытие месяца")

2. Создать для документа "Закрытие месяца" "Параметры оценки запасов на дату баланса",

(если не указаны параметры оценки на дату баланса - не проведется документ «Закрытие месяца»),

открыть основное меню: "Предприятие"→"Учетная политика"→"Параметры оценки запасов на дату баланса"

3 . Сформировать отчет: "Оборотно-сальдовая ведомость", из основного меню: "Отчеты"→ "Оборотно-сальдовая ведомость",
выбрать нужный период и организацию.

4. Провести документ: "Расчет налога на прибыль"

5. Провести документ:"Определение финансовых результатов"

7.10. Постановка задачи:Реестр налоговых накладных

Сформировать Отчет "Реестр налоговых накладных по НДС" (Март)

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

месяц (указать январь 2012)

ок

Сформировать

Единица измерения

грн.

Дата подписи

25.02.2012

Заполнить

нажать кнопку

Реестр налоговых накладных по НДС.

1. Открыть список отчетов:

Меню: «Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→
«Регламентированные отчеты (встроенные)» →Реестр налоговых накладных по НДС→
Организация «ArtCade» → Ежемесячно

2. Создать отчет "Реестр налоговых накладных"

7.11. Постановка задачи:Декларация по НДС

Сформировать Отчет "Декларация по НДС" (Март)

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

месяц (указать январь 2012)

ок

Сформировать

Единица измерения

грн.

Дата подписи

25.02.2012

Заполнить

нажать кнопку

Декларация по НДС.

1. Открыть список отчетов:

Меню: «Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированные отчеты (встроенные)» →
Декларация по НДС→ Организация «ArtCade» → Ежемесячно→Заполнить:

 

2. Сформировать Отчет "Декларация по НДС".

Создать отчеты "Декларация по НДС".

7.12. Постановка задачи:Баланс

Сформировать Отчет "Баланс(Стандарт №2)" Период 1-й квартал.

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

1-й квартал 2012

ок

Сформировать

Единица измерения

грн.

Дата подписи

25.02.2012

Заполнить

нажать кнопку

 

Баланс.

1. Открыть список отчетов:

Меню: «Отчеты»→ «Бухгалтерский и налоговый учет» →«Регламентированная отчетность»→
«Регламентированные отчеты (встроенные)» →Баланс (Стандарт№2), выбрать период и
"Сформировать"

2. Создать отчет Баланс (Стандарт №2) 1-й кв. 2012.

В результате деятельности предприятия за период 1-й квартал 2012 г.

Актив:

  Пассив: