• Аренда 1С Бухгалтерия 2

Статьи из курса оптимизация 1С:Підприємство

ФИЗИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА БАЗЫ 1С:Підприємство
Для того, чтобы понять, как ускорить систему 1С:Підприємство, когда она начинает тормозить, необходимо знать ее структуру. В ней все документы хранятся в базе данных СУБД MS SQL. В данной статье вы сможете узнать, как организовывается хранение данных 1С:Підприємство в базе MS SQL Server, их параметры, для чего они нужны и как их использовать.
Ускорение работы 1С по доступной цене
ТРАНЗАКЦИИ 1С:Підприємство и СУБД MS SQL
Важность транзакций и блокировок для производительности 1С:Підприємство трудно переоценить. В статье вы узнаете о том, какая связь между транзакциями и блокировками через уровни изоляции и проблемы параллельного доступа. Также вы узнаете о том, что такое транзакция и какие ошибки может выдавать система. Здесь описаны проблемы, но не будет практических советов по их решению. Благодаря этой информации вы сможете понять, как провести оптимизацию 1С:Підприємство.
Тормозит 1С - необходимо ускорить работу!
БЛОКИРОВКИ 1С:Підприємство и СУБД MS SQL
Блокировка – это информация о том, что ресурс системы захвачен определенным пользователем. Блокировка – это не ошибка, а необходимая мера для разделения ресурсов в многопользовательской системе. Из статьи вы узнаете и то, что такое эскалация блокировок и избыточные блокировки, которые могут нанести вред системе и которые нужно научиться убирать, ведь они также могут заставить сеть медленно работать. В дальнейшем вам будет более понятна оптимизация 1С:Підприємство.
1с медленно работает - ускорьте работу!
УПРАВЛЯЕМЫЕ БЛОКИРОВКИ 1С:Підприємство
Из данной статьи вы узнаете про механизм управляемых блокировок базы 1С:Підприємство. Также вы поймете, для чего они нужны и как они действуют. Вы сможете самостоятельно провести анализ управляемых блокировок при помощи технологического журнала.
Оптимизация работы 1С, если тормозит 1С
БЛОКИРОВКИ В СИСТЕМЕ 1С:Підприємство. ЭКСПЕРИМЕНТЫ.
В статье на примерах, которые вы можете повторить самостоятельно, наглядно продемонстрирована работа управляемых блокировок в системе 1С:Підприємство. Понимание механизма их работы даст вам возможность гибко управлять производительностью системы.
Заказывайте ускорение работы 1с
ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ БЛОКИРОВОК В 1С:Підприємство
Приведенные методы и средства управления блокировками в 1С:Підприємство помогут вам достичь максимальной производительности системы.
Поможем улучшить производительность 1С!

14.Учет НМА.

Постановка задачи. Счет на оплату поставщика

Для того чтобы приобрести Нематериальные активы нужно: создать в 1С:Підприємство бухгалтерия доверенность перед тем как ее виписать нужно сделать документ "Счет на оплату поставщика". 

Действия:

Реквизиты:

Дата

16.01.2012

Организация

ARTCade»

Контрагент

Новая- марка

Склад

Основной склад

Договор

Договор

Закладка "Нематериальные активы"

Лицензия Microsoft Windows

Сумма

1680,00

В т. ч. НДС

280 грн(авто)

Всего:

1680грн (авто)

Комментарий

 

Создание "Счет на оплату поставщика".

Для того чтобы создать "Счет на оплату поставщика" следует открыть меню: «Продажа» →«Счет на оплату поставщика».

При создании этого документа, потребуется прежде всего создать, или заполнить данные и реквизиты
предприятия от имени которого будет вестись учет в программе.
1. Справочник «Предприятие», его можно вызвать из меню «Предприятие»→«Организации»,
либо при запуске «Стартового помощника». Далее при заполнении документа «Счет на оплату» понадобится добавить справочники:

2. Добавьте элементы в справочники:

Контрагент

Склад

Договор (см.пункт 6. Создать Договор Контрагента)

Номенклатура товара.

3. Открыть список документов Основное меню в 1с бухгалтерия → "Покупка"→ "Счет на оплату поставщика"

  1C бухгалтерия доверенность

4 Создать документ " Счет на оплату".

При заполнении этого документа нужно открыть закладку "Нематериального актив".

Документ "Счет на оплату бухгалтерских проводок не формирует. 

1C бухгалтерия доверенность

Постановка задачи Доверенность

Чтобы получить оплаченный товар и забрать его у поставщика, предприятие выписывает документ в 1С:Підприємство бухгалтерия доверенность.

Действия:

Реквизиты:

Дата

16.01.2012

Дата Действия

18.01.2012

Организация

"ArtCade"

Банковский счет

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

Физ лицо

Самойленко Семен Федорович

Договор

Основной договор

Контрагент

Нова-марка-

Документ расчетов

Счет на оплату поставщика №

Товары

согл сч.

Единица

шт

Количество

(шт)

Доверенность на получение товара.

 1. Открыть список документов в 1С:Підприємство бухгалтерия доверенность основное меню: "Покупка"→"Доверенность"

1C бухгалтерия доверенность

2. Для документа Доверенность должен нужно заполнить форму "Физические лица".
Заполнить ФИО ответственного сотрудника, который должен получить товар (НМА)

3. Создать документ в 1С:Підприємство бухгалтерия доверенность .

В 1C бухгалтерия доверенность будет создана на основании счета, для этого нужно открыть меню: " Покупка"→ "Счет на оплату поставщика".
в форме списка "Счетов на оплату" выбрать нужный документ и сформировать документ Доверенность.

1C бухгалтерия доверенность

Постановка задачи:Платежное поручение исходящее

Создать документ платежное поручение исходящее, для того чтобы приобрести МБПи после в 1С:Підприємство бухгалтерия доверенность виписать .

Поле:

Значение:

Важно

Дата

от 17.01.2012

 
Получатель

 ЧФ Новая- марка

 
Счет получателя в банке

Текущий в ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", м. Київ

 
Сумма

1680,00грн.

 
Основной договор

Основной договор

 
Ставка НДС;

20%

 
Статья движения денежных средств

   
Нал. назначение хоз. деятельнсоть

Хоз. деятельность

 
Поставка основных фондов

V

Важно

Назначение платежа

   
Ответственный

   
Комментарий

   

Платежное поручение исходящее

1. открыть список документов "Платежное поручение исходящее" :
Основное меню: "Банк" → "Платежное поручение исходящее".

1C бухгалтерия доверенность

2. Создать документ Платежное поручение исходящее.

Наиболее удобный вариант создания этого документа на основании документа "Счет на оплату", в этом случае документ
будет полностью заполнен всеми данными из исходного документа.
Для того чтобы создать документ так, нужно открыть список документов в 1С:Підприємство бухгалтерия:меню: "Продажа"→ "Счет на оплату поставщику.
После создания документа по результату проверки выписки из банка включить флаг оплачено и провести документ.

1C бухгалтерия доверенность

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

 Если не указаны параметры учетной политики, то документ не проводится, следует заполнить "Учетную политику".

1C бухгалтерия доверенность

Отчет о проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

631

Нова-марка

    311

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

    1 680,00

Основной договор

          Оплата (аванс)

         
6442

Нова-марка

    6441

Нова-марка

    280,00

Основной договор

    Основной договор

    НДС: налоговый кредит, оплата

         

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

Оборотно- сальдовая ведомость со счету 311 "Расчетный счет"

Карточка счета 311 «Расчетный счет»

1C бухгалтерия доверенность

 Постановка задачи:Регистрация входящего налогового документа

После виписки в 1С:Підприємство бухгалтерия доверенность создаем документ "Регистрация входящего налогового документа", для того чтобы отразить налоговый кредит в сумме покупаемых Нематериальных активов.

Поле:

Значение:

Дата от

17.01.2012

Организация

"Artcade"

Контрагент

Новая- марка

Договор

Основной договор

Документ Основание

Поступление товаров и услуг 00000000001 от 05.01.2012 12:00:01

Кнопка "Заполнить"

Нажать для автоматического заполнения

Номенклатура

«добавить», если документ не заполниться

№ документа, дата

№ 2 от 05.01.2012

% СтавкаНДС

20%

Сумма без НДС

598,67грн.

Сумма с НДС

119,73грн

Хоз. Дея-ть

вкл. флаг

Обл. НДС

включить флаг

Пропорционально

 
Поставка ОФ

включить флаг

Ответственный

ФИО

Комментарий

 

Регистрация входящей налоговой накладной.

 1. Вызвать список документов основное меню: «Налоговый учет»,-выбрать документ "Регистрация входящего налогового документа"

1C бухгалтерия доверенность

2. Создать документ "Регистрация входящего налогового документа" на основании , для этого нужно открыть
документ " Поступление товаров и услуг" меню: " Покупка"→ "Поступление товаров и услуг" в форме списка документов
выбрать нужный документ и сформировать документ "Регистрация входящего налогового ддокумента"

1C бухгалтерия доверенность

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет о проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

6412

      6442

ЧФ " «ArtCade»"

    280,00

      основной Договор

    ПДВ: податковий кредит: податкова накладна

         

4. Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно -сальдовой ведомости вызвать из основного
меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету". Указать номер счета, и нужный период.

Оборотно- сальдовая ведомость со счету 6442 "Налоговый кредит неподтвержденный"
Рассмотрим движение документа по счетам Оборотно-сальдовой ведомости:

1C бухгалтерия доверенность

Постановка задачи: Поступление НМА

Создать документ в 1С:Підприємство бухгалтерия "Поступление НМА",

Поле:

Значение:

Дата

 18.01.2012

Контрагент

Нова-марка

Основной договор

Основной Договор

Склад

Основной склад

Закладка "Нематериальные активы"

Лицензия Microsoft Windows

НДС

20%

Сумма НДС

280,00 грн

Всего

1680.00 грн

 "Счет учета"

1541

Налоговое зн. доходов

Хоз. деятельность

Закладка Дополнительно

Дата и номер входящего налогвого документа

Коментарий

 

Поступление НМА.

1. Открыть список документа: "Поступление  НМА"

Меню: "НМА"→"Поступление НМА"

1C бухгалтерия доверенность

 2. Для того чтобы создать документ "Поступление НМА"  так, как приведено в видео уроке на основании,
нужно открыть список документов: меню: "Продажа"→ "Счет на оплату покпателю"

1C бухгалтерия доверенность

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

1C бухгалтерия доверенность

Отчет по проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

631

ЧФ "Нова-марка"

    3711

ЧФ "Нова-марка"

    1 680,00

Основной Договор

    Основной Договор

    Зарахування авансу постачальнику

        АВ

1541

Лицензия Microsoft Windows XP Professional

  Опод. ПДВ

631

ЧФ "Нова-марка"

    1 400,00

    1 400,00

Основной Договор

    Витрати на придбання НМА

        НА

6442

ЧФ "Нова-марка"

    631

ЧФ "Нова-марка"

    280,00

Основной Договор

    Основной Договор

    ПДВ - податковий кредит (НМА), первое событие

        НА

4. Рассмотрим движение документ по счетам Оборотно -сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовой ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 631 Карточка счета «Расчеты с поставщиками» 

1C бухгалтерия доверенность

4.2. Оборотно -сальдовая ведомость по счету Счет 644 «Налоговый кредит»

  1C бухгалтерия доверенность

Постановка задачи: Принятие к учету НМА.

Создать документ в 1С:Підприємство бухгалтерия "Принятие к учету НМА" .

Наименование:

Реквизиты:

Дата

18.01.2012

Закладка « Нематериал. актив»

Лицензия Microsoft Windows XP Professional

Счет учета инвестиций

1541

Способ отражения расходов по амортизации

НМА

Закладка « Учетные Данные»

 
Подразделение:

Администрация

МОЛ

Молчанова Алла Стапановна

Счет учета

127

Первоначальная стоимость НУ

1400,00

Начислять амортизацию

флаг

Налоговая группа

Гр.. 6 Др НМА

Счет начислення амортизации

133

Способ начисления

Прямолинейный

Ликвидационная стоимость

0,00

Срок поленого использования

60 мес.

   

Открыть документ "Принятие к учету НМА" из основного меню:"НМА"→ "Принятие к учету НМА"

1C бухгалтерия доверенность

2. Создать документ  "Принятие к учету НМА".
Ддля того чтобы создать документ как показано в видео уроке на основании документа "Поступление НМА" нужно 
открыть  документ из основного меню: "НМА"→ "Поступление НМА", см. закладку "Нематериальные активы"

2.1. Создать справочник: " Способы отражения расходов по амортизации"

1C бухгалтерия доверенность

Закладка: "Учетные данные"

1C бухгалтерия доверенность

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Бухгалтерские проводки: ( Отчет по движениям документа):

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

127

Лицензия Microsoft Windows XP Professional

  Опод. ПДВ

1541

Лицензия Microsoft Windows XP Professional

  Опод. ПДВ

1 400,00

    1 400,00

    1 400,00

Прийнятий до обліку НМА

        НА

4. Рассмотрим движение документ по счетам Оборотно -сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовой ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 1541 « Приобретение нематериальных активов»

1C бухгалтерия доверенность

Постановка задачи Передача НМА, при реализации

Нематериальные актив нужно вывести из эксплуатации и затем передать покупателю, для этой операции нужно:
создать документ "Передача НМА ".

Поле:

Значение:

Дата

от 09.03.2012

Организация

« Artcade»

Контрагент

ПП Васильевич

Событие

Передача

Договор

Основной договор

Закладка: Нематериальный Активы

Лицензия Мicrosoft Windows

Остаточная стоимость ( БУ)

автоматический расчет

Стоимость НУ

 
Сумма

автоматический расчет

НДС

автоматический расчет

Сумма НДС

автоматический расчет

Схема реализации

Необоротные активы

Налоговое назначение Доходов и затрат

Хоз. деятельность

"Передача НМА"

1. Открыть список документа Основное меню: «НМА»→«Передаче НМА».

1C бухгалтерия доверенность

2. Создать документ. Наиболее удобный вариант создания этого документа на основании раннее
созданного документа "Подготовка к передаче ОС"
В этом способе заполнения документ автоматически будет заполнен данными бухгалтерого учета.
Кнопка:"Заполнить"→"Заполнить для списка НМА".

1C бухгалтерия доверенность

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

1C бухгалтерия доверенность

Бухгалтерские проводки: ( Отчет по движениям документа):

Счет Дт

Субконто Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Дт

Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Кт

№ журнала

361

ЧП Васильевич

  712

    1 623,60

Основной договор

      Реализация НМА

    НА

712

Доход от продажи необоротных активов

  6432

    270,60

        НДС: налоговые обязательства: отгрузка, первое событие

     
833

Амортизация НМА, используемых для информационного обеспечения хозяйственной деятельности

Хоз. д-сть

133

  Обл. НДС

23,33

  23,33

  23,33

Начисление амортизации НМА

    НА

92

Администрация

Хоз. д-сть

833

  Хоз. д-сть

23,33

Амортизация НМА, используемых для информационного обеспечения хозяйственной деятельности

23,33

  23,33

Начисление амортизации НМА

    НА

09

          23,33

        Накопление амортизационных отчислений

    НА

133

Лицензия Microsoft Windows

Обл. НДС

127

  Обл. НДС

46,66

  46,66

  46,66

Списана амортизация

    НА

943

  Хоз. д-сть

127

  Обл. НДС

1 353,34

Остаточная стоимость необоротных активов при продаже

0,34

  1 353,34

Списана ост. стоимость

    НА

 4. Рассмотрим движение документ по счетам Оборотно -сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовой ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборот по счету 361 "Расчеты с покупателями"

1C бухгалтерия доверенность

4.2. Карточка счета 833 " Аомртизация НМА"  Начисление и  Списание амортизации при передаче :

1C бухгалтерия доверенность

4.3. Карточка счета 133 " Накопленная Аомртизация НМА"

Постановка задачи: Платежное поручение входящее

Покупателем приобретен у нашего предприятия комьютер, за что перечислены денежные средства на расчетный счет.
Зачисление денежных средств на расчетный счет в банке проведем документом "Патежное поручение входящее".

Поле:

Значение:

Дата

от 31.03.2012

Плательщик

Чп Васильевич

Счет получателя в банке

Счет в банке

Сумма

6000грн.

Основной договор

«Основной договор на поставку № 2»

Ставка НДС;

20%

Статья движения денежных средств

 
Назначение платежа

Оплата за компьютер

Ответственный

ФИО

Комментарий

 

Платежное поручение входящее

1. Список этих документов открыть:
Основное меню: « Банк» → « Платежное поручение входящее».

2. Создать документ. На основании документа «Передача НМА» создать документ «Платежное поручение входящее»,в этом случае документ
будет заполнен данными учета.

1C бухгалтерия доверенность

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

1C бухгалтерия доверенность

Бухгалтерские проводки: (Отчет по движениям документа):

Счет Дт

Субконто Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Сумма (н/у) Дт

  Сумма (н/у) Кт

Содержание

    № журнала

311

Текущий в ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", м. Київ

  361

ЧП Васильевич

  1 623,60

    Основной договор

  Оплата

     

 4. Рассмотрим движение документ по счетам Оборотно -сальдовой ведомости
Меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовой ведомость по счету" указать номер счета и нужный период.

4.1. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 311 "Расчетный счет"

1C бухгалтерия доверенность

4.2. Оборотно -сальдовая ведомость по счету 361" Расчеты с покупателями"

1C бухгалтерия доверенность

 Постановка задачи: Налоговая накладная

При продаже нематериального актива следует выдать покупателю налоговую накладную.
Создать документ Налоговая накладная.

Поле:

Значение:

Дата

от 09.03.2012

Организация

« Artcade»

Контрагент

ЧП Васильевич

Договор

Основной договор

Док. основание

Передача НМА 00000000001 от 30.03.2012 12:00:00

Закладка "Нематериальный актив"

 
Сумма

грн. ( по данным БУ)

% Ндс

грн ( по данным БУ)

Сумма НДС

грн ( по данным БУ)

Всего

Лицензия Microsoft Windows

Дата отгрузки

09.03.2012

Статья

(из 1.) Поставка ОФ (для прил. Д5)

Налоговая накладная

1. Открыть список документа: "Налоговая накладная"

Меню: "Налоговый учет"→ "Налоговая накладная"

1C бухгалтерия доверенность

2.   Для того чтобы создать документ "Налоговая накладная" так, как приведено в видео уроке,
нужно открыть список документов: меню: "НМА"→ "Передача НМА"

Налоговая накладная ввести документ на основании документа "Передача НМА", 
в открывающейся форме документа нажать кнопку : "запонить"→" запонить по документу основанию".
Документ автоматически будет заполнен данными учета. См. Закладку "нематериальный актив"

1C бухгалтерия доверенность

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

1C бухгалтерия доверенность

Бухгалтерские проводки: ( Отчет по движениям документа)

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

6432

КПИ Сервис

    6412

      270,60

Основний договір

          ПДВ: податкове зобов'язання: податкова накладна

         

4. Проверим движение по счетам оборотно-сальдовой ведомости, меню: «Отчеты»→ "Оборотно -сальдовая ведомость по счету".

Указать номер счета, и нужный период .
Создать отчет Оборотно- сальдовая ведомость по счету 6432 "Налоговые обязательства неподтвержденные" (Карточка счета) 

1C бухгалтерия доверенность

  • Экспертное сопровождение бухгалтеров

Постановка задачи: Реестр налоговых накладных

Сформировать Отчет "Реестр налоговых накладных по НДС"

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

месяц ( указать декабрь 2011)

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подписи

17.01.2012

Заполнить

нажать кнопку

Реестр налоговых накладных по НДС.

1. Открыть список отчетов:

Меню: "Отчеты" →"Регламентированная отчетность"→ "Регламентированный отчеты встроенные" →

"Реестр налоговых накладных по НДС"

1C бухгалтерия доверенность

2. Создать отчет" Реестр налоговых накладных" 

см. закладку (Полученные)

1C бухгалтерия доверенность

Постановка задачи:Определение финансовых результатов

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Номер

0001 (авто)

Дата

31.03.2012

Закрывать доходы и расходы (на 79 счет)

V

Расчитывать прибыль, убыток ( на 44 счет)

 

Финансовый результат

1. Открыть документ: "Определение финансовых результатов"

Меню: «Операции»→ «Регламентные операции» →"Определение финансовых результатов"

1C бухгалтерия доверенность

2. Создать и провести документ:

Определение финансовых результатов:

3. Сформировать Отчет по проводкам документа:

Нажать в проведенном документе кнопку ДТ/КТ и в результате на экране сформируется отчет в виде таблицы:

Отчет о проводкам документа:

Счет Дт

Субконто Дт

Количество Дт

Налог. назн. Дт

Счет Кт

Субконто Кт

Количество Кт

Налог. назн. Кт

Сумма

  Валюта Дт

Сумма (н/у) Дт

  Валюта Кт

Сумма (н/у) Кт

Содержание

  Вал. сумма Дт

  Вал. сумма Кт

№ журнала

712

      791

      1 353,00

            Фінансові результати: закриття доходів

        ФР

791

    Госп. д-сть

92

    Госп. д-сть

46,66

    46,66

    46,66

Фінансові результати: закриття витрат

        ФР

791

    Госп. д-сть

943

    Госп. д-сть

1 353,34

    0,34

    0,34

Фінансові результати: закриття витрат

        ФР

442

      791

    Госп. д-сть

1 400,00

          47,00

Фінансові результати: формування прибутку/збитку

        ФР

791

      442

      1 353,00

            Фінансові результати: формування прибутку/збитку

        ФР

Оборотно-сальдовая ведомость по результату проведения документа: "Определение финансовых результатов"

1C бухгалтерия доверенность

 Постановка задачи:Декларация по налогу на прибыль

Сформировать в 1с бухгалтерия Отчет "Декларация по налогу на прибыль." (Март)

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

месяц ( указать март 2012)

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подписи

30.03.2012

Заполнить

нажать кнопку

Декларация по Прибыли

1. Открыть список отчетов:
Меню: « Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированный отчеты встроенные» →
Декларация по Декларация по налогу на прибыль.(март)→ Организация «ArtCade» →
Ежеквартально→Заполнить

1C бухгалтерия доверенность

2. Сформировать Отчет "Декларация по налогу на прибыль(март)".

1C бухгалтерия доверенность

Постановка задачи:Декларация по НДС

Сформировать Отчет "Декларация по НДС" (Март)

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

месяц (февраль 2012)

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подписи

09.02.2012

Заполнить

нажать кнопку

Декларация по НДС.

1. Открыть список отчетов:

Меню: « Отчеты» →«Регламентированная отчетность»→ «Регламентированный отчеты встроенные» →
Декларация по НДС→ Организация «ArtCade» → Ежемесячно→Заполнить:

1C бухгалтерия доверенность

2. Сформировать Отчет "Декларация по НДС".

Создать отчеты "Декларация по НДС" с учетом того, что из отчетов за предидущий период перейдет (отрицательное значение)
 налоговый кредит по НДС за предидущий отчетный период

2.1. Декларация по НДС за январь 2012г.

По результату деятельности предприятия Налоговый кредит составляет 280 грн.

1C бухгалтерия доверенность 

 Постановка задачи: Баланс

Сформировать Отчет "Баланс(Стандарт №2)" Период 1-й квартал.

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Период

1-й квартал 2012

ок

Сформировать

Есдиница измерения

грн.

Дата подписи

31.03.2012

Заполнить

нажать кнопку"Запонить"

Баланс.

1. Открыть список отчетов:

Меню: « Отчеты»→ «Бухгалтерский и налоговый учет» →«Регламентированная отчетность»→
«Регламентированный отчеты встроенные» →Баланс (Стандарт№2) выбрать период
"Сформировать"

1C бухгалтерия доверенность

2. Создать отчет Баланс ( Стандарт №2) 1-й кв. 2012.

В результате деятельности предприятия за период 1- й квартал 2012 г.

Актив:

1C бухгалтерия доверенность

Пассив:

1C бухгалтерия доверенность

 Постановка задачи: Порядок Формирование отчетов

Для того чтобы составить в 1С:Підприємство бухгалтерия финансовые и налоговые отчеты, следует выполнить регламентные операции для
"закрытия периода".
Порядок выполнения  регламентных опрераций одинаков  для всех задач!

Поле:

Значение:

Организация

"ArtCade"

Документ "Закрытие месяца"

Док. регламентных операций

Оборотно-сальдовая ведомость за весь период

Сформировать отчет за период

Декларация по налогу на прибыль

Сформировать и проверить результат

Провести документ Расчет налога/прибыль

Провести по результату из декларации

Определение финансовых результатов

После всех документов провести операцию

Сформировать отчет: "Оборотно-сальдовая ведомость"

Сформировать отчет за период (итоговая)

Создать отчеты

Соответсвующие Хоз. деятельности Предприятия

1. Перед выполнением отчетов необходимо произвести регламентные операции, такие как:

Создать и провести документ « Закрытие месяца» ("Операции"→"Регламентные операции"→"Закрытие месяца")

1.1. Создать для документа "Закрытие месяца"  "Параметры оценки запасов на дату баланса",

(если неуказанны параметры оценки на дату баланса не проведется документ «Закрытие месяца»),

  открыть основное меню: "Предприятие"→"Учетная политика"→"Параметры оценки запасов на дату баланса"

1C бухгалтерия доверенность

 2 . Сформировать отчет: "Оборотно-сальдовая ведомость", из основного меню: "Отчеты"→ "Оборотно-сальдовая ведомость",
выбрать нужный период и организацию. Проанализировать остатки по счетам.

3. Провести документ: " Расчет налога на прибыль" , документ заполняется по результату деятельности предприятия в отчетном периоде;

сумму налога на прибыль взять из Декларации по налогу на прибыль.

4.  Для выполнения финансовой отчетности нужно провести самым последним документ:" Определение финансовх результатов"

 5. Сформировать отчеты: " Баланс" и др.